Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108946
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
RL-12004-13-0837
Monto Contrato
₲ 224.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.609.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.609.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores