Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59853
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
RL-12004-13-0825
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.072.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.072.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240970
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DEL 5o. PISO ED. PATRIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores