Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000021
Monto de la Factura
₲ 28.940.720
Nro. Solicitud de Transferencia
59855
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.940.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERFECTA S.A.M.I.
RUC
80001783-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
RL-12004-13-0798
Monto Contrato
₲ 347.288.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.415.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.415.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores