Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010753
Monto de la Factura
₲ 9.828.216
Nro. Solicitud de Transferencia
148938
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.463.917
Retención DNCP
₲ 36.692
Retención IVA
₲ 140.403
Retención Renta
₲ 187.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS CORONEL
RUC
1462306-4
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
RL-12001-16-2490
Monto Contrato
₲ 39.312.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.855.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.855.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248805
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Plurianual 2013-2014 para el Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Fdo. de la Mora-Ad Referendum 2013
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia