Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 10.124.625
Nro. Solicitud de Transferencia
30231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.749.338
Retención DNCP
₲ 37.799
Retención IVA
₲ 144.638
Retención Renta
₲ 192.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12001-16-2940
Monto Contrato
₲ 121.645.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.136.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.136.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301070
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Resguardo del Parque Automotor de la Secretaria de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social