Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.644.240
Retención DNCP
₲ 25.760
Retención IVA
₲ 98.571
Retención Renta
₲ 131.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA
RUC
249375-6
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12001-16-2603
Monto Contrato
₲ 173.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.434.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.434.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280022
Nombre de la Licitación
Alquiler de local
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil