Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 2.771.900
Nro. Solicitud de Transferencia
78704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.155
Retención DNCP
₲ 10.348
Retención IVA
₲ 39.599
Retención Renta
₲ 52.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL SERVIN SANTA CRUZ
RUC
278640-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12001-16-2454
Monto Contrato
₲ 33.262.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.029.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.029.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285649
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Dirección Regional Sur de la SNNA, en la ciudad de Encarnación-Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia