Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130542
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.243.962
Retención DNCP
₲ 20.324
Retención IVA
₲ 78.571
Retención Renta
₲ 157.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3942
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.094.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.094.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313915
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico