Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002863
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147945
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.975.848
Retención DNCP
₲ 81.295
Retención IVA
₲ 314.286
Retención Renta
₲ 628.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL PIRARETA SA
RUC
80003288-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3870
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.378.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.378.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico