Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003015
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70010
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL PIRARETA SA
RUC
80003288-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3870
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.378.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.378.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico