Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139674
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.122.224
Retención DNCP
₲ 93.490
Retención IVA
₲ 361.429
Retención Renta
₲ 722.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3874
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.605.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.605.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico