Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 101.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65115
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.323.040
Retención DNCP
₲ 356.960
Retención IVA
₲ 2.760.000
Retención Renta
₲ 2.760.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3874
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.605.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.605.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico