Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141252
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.727.406
Retención DNCP
₲ 45.451
Retención IVA
₲ 175.714
Retención Renta
₲ 351.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EMATEGUI CACHERO
RUC
268149-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3871
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.150.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.150.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico