Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163107
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.592.229
Retención DNCP
₲ 72.057
Retención IVA
₲ 278.571
Retención Renta
₲ 557.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EMATEGUI CACHERO
RUC
268149-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3871
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.150.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.150.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico