Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.470.327
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EMATEGUI CACHERO
RUC
268149-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3871
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.150.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.150.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico