Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69129
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.455
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23039-23-5302
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.170.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404959
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para la Oficina de Archivo Central, UOSM y MECIP - Ad Referéndum
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES