Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114286
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23039-23-5302
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.170.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404959
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para la Oficina de Archivo Central, UOSM y MECIP - Ad Referéndum
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES