Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000467
Monto de la Factura
₲ 52.619.490
Nro. Solicitud de Transferencia
45485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.619.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERFECTA S.A.M.I.
RUC
80001783-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
RL-12004-12-0277
Monto Contrato
₲ 315.716.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.679.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.679.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores