Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014655
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
RL-12004-12-0361
Monto Contrato
₲ 124.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.270.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.270.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores