Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9513
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2014
Fecha de la Transferencia
04-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO DANIEL ACOSTA TALAVERA
RUC
2179916-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RL-12007-13-1059
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.553.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.553.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242386
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE "DETERMINADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion