Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108154
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.155.000
Retención DNCP
₲ 30.545
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
RL-12001-24-5578
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.310.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431379
Nombre de la Licitación
Alquiler Piso 2 - Edificio Don Carlos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil