Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003502
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185533
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.573.316
Retención DNCP
₲ 48.777
Retención IVA
₲ 188.571
Retención Renta
₲ 377.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CDD CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80018890-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
RL-12003-21-4565
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.439.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.439.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372687
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado Nº 3 para depósito de la Sede Central
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES