Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 13.286.750
Nro. Solicitud de Transferencia
183679
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.503.436
Retención DNCP
₲ 46.866
Retención IVA
₲ 362.366
Retención Renta
₲ 362.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELIODORO MACIEL MENDOZA
RUC
121740-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12020-21-4885
Monto Contrato
₲ 159.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.041.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.041.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335317
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Oficinas Administrativas de la SNNA en la Ciudad de Asuncion
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia