Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.767.238
Retención DNCP
₲ 18.476
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 142.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
968477-8
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
RL-13006-18-3398
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.887.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.887.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266795
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica