Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 91.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.108.400
Retención DNCP
₲ 341.600
Retención IVA
₲ 1.307.143
Retención Renta
₲ 1.742.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRO LUIZ DA SILVA
RUC
3604688-4
Número de Contrato
68/13
Código de Contratación (CC)
RL-13006-15-2292
Monto Contrato
₲ 2.196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.114.601.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.114.601.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263674
Nombre de la Licitación
Alquiler del Edificio de Artigas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica