Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005478
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
RL-14001-13-1225
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.776.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.776.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237831
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica