Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003418
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134467
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.110.400
Retención DNCP
₲ 89.600
Retención IVA
₲ 342.857
Retención Renta
₲ 457.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
330/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12003-17-3175
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.072.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.072.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282561
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 02/2014, PARA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE iDENTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional