Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000569
Monto de la Factura
₲ 23.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51608
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.627.059
Retención DNCP
₲ 81.007
Retención IVA
₲ 632.864
Retención Renta
₲ 843.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL FERNANDO SAPENA GIMENEZ
RUC
1229186-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
RL-12007-24-5511
Monto Contrato
₲ 278.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.897.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.897.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421368
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPÓSITOS PARA EL MEC 2023
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion