Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 11.124.625
Nro. Solicitud de Transferencia
215766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.368.049
Retención DNCP
₲ 38.835
Retención IVA
₲ 303.399
Retención Renta
₲ 404.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
RL-12018-23-5338
Monto Contrato
₲ 133.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.222.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.222.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409942
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Deterrminado para Depósito de Víveres del PACOC
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social