Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 33.373.875
Nro. Solicitud de Transferencia
112602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.406.332
Retención DNCP
₲ 117.719
Retención IVA
₲ 910.197
Retención Renta
₲ 910.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
RL-12018-23-5338
Monto Contrato
₲ 133.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.222.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.222.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409942
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Deterrminado para Depósito de Víveres del PACOC
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social