Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX CEVER RIVALDI DIAZ
RUC
793426-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
RL-12018-23-5339
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.075.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.075.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410036
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Oficinas del MDS.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social