Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105579
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rudy Ariel Ruiz Diaz Gomez
RUC
1392471-0
Número de Contrato
04/22
Código de Contratación (CC)
RL-12018-23-5258
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.742.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.742.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410289
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para subsede del Mds- Distrito de Caaguazú
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social