Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000441
Monto de la Factura
₲ 29.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.664.118
Retención DNCP
₲ 111.132
Retención IVA
₲ 425.250
Retención Renta
₲ 567.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
26/14
Código de Contratación (CC)
RL-13006-16-2584
Monto Contrato
₲ 476.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.625.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.625.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277380
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica