Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.666
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
968477-8
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
RL-13006-16-2583
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.551.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.551.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266795
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica