Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005021
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169582
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL HIRAM GIRALA DIEZ
RUC
1522052-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
RL-12011-16-2672
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284984
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS - ORMIC ITPÚA - GUAIRA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio