Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.274
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERELES MORINIGO, LUIS ANTONIO
RUC
487790-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23024-23-5273
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.785.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.785.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381086
Nombre de la Licitación
LOCACION DETERMINADA SUCURSAL DE SAN ANTONIO
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa