Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000547
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73306
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
N° 04/2019
Código de Contratación (CC)
RL-28006-21-4549
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.632.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.632.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356703
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve