Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003368
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166369
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
330/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12003-16-2541
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.183.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.183.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282561
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 02/2014, PARA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE iDENTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional