Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 11.124.625
Nro. Solicitud de Transferencia
141100
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.368.049
Retención DNCP
₲ 38.835
Retención IVA
₲ 303.399
Retención Renta
₲ 404.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
RL-12018-24-5503
Monto Contrato
₲ 133.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.710.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.710.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409942
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Deterrminado para Depósito de Víveres del PACOC
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social