Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001686
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168578
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.374
Retención DNCP
₲ 18.293
Retención IVA
₲ 70.000
Retención Renta
₲ 93.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIVILL LTDA
RUC
80024605-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
RL-13003-16-2707
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.620.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.620.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico