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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141644
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.659.146

Retención DNCP
₲ 14.187
Retención IVA
₲ 54.286
Retención Renta
₲ 72.381
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCON SRL
RUC
80025718-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-16-2695
Monto Contrato
₲ 91.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.728.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.728.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico