Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.106
Retención DNCP
₲ 16.666
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 128.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL
RUC
80060023-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-12008-21-4593
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.503.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.503.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348248
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGUE DE FAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS DEL CENQUER - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)