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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003710
Nro. de Timbrado
11377317
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.673
IVA
₲ 158.181
Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-116629
Monto Contrato
₲ 42.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.362.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill