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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 8.702.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.275.444
IVA
₲ 791.090
Retención DNCP
₲ 31.011
Retención IVA
₲ 237.327
Retención Renta
₲ 158.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-113517
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.895.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.194.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293182
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill