- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 20.633.500
Nro. de Orden de Pago
2039
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.622.083
IVA
₲ 1.875.773
Retención DNCP
₲ 73.530
Retención IVA
₲ 562.732
Retención Renta
₲ 375.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-113517
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.895.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.194.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293182
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill