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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593
IVA
₲ 286.363
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-113517
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.895.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.194.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293182
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill