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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 27.113.250
Nro. de Orden de Pago
1005
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.784.208
IVA
₲ 2.464.841
Retención DNCP
₲ 96.622
Retención IVA
₲ 739.452
Retención Renta
₲ 492.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-106980
Monto Contrato
₲ 272.911.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.911.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.533.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill