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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002361
Monto de la Factura
₲ 12.434.400
Nro. de Orden de Pago
1005
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.824.888
IVA
₲ 1.130.400
Retención DNCP
₲ 44.312
Retención IVA
₲ 339.120
Retención Renta
₲ 226.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-106980
Monto Contrato
₲ 272.911.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.911.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.533.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill