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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-004473
Monto de la Factura
₲ 35.500.000
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.759.854
IVA
₲ 3.227.273
Retención DNCP
₲ 126.509
Retención IVA
₲ 968.182
Retención Renta
₲ 645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-109669
Monto Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.759.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill