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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 285.600.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.600.407
IVA
₲ 25.963.636
Retención DNCP
₲ 1.017.775
Retención IVA
₲ 7.789.091
Retención Renta
₲ 5.192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-114971
Monto Contrato
₲ 285.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.600.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA OFICINAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill